第一部分 2026年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明 

　　三、支出预算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、部门政府采购预算情况说明

　　六、政府购买服务预算情况说明

　　七、机关运行经费情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

　　表一 收支总表

　　表二 收入总表

　　表三 支出预算总表

　　表四 政府采购预算明细表

　　表五 财政拨款收支预算总表

　　表六 一般公共预算财政拨款支出表

　　表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

　　表八 政府性基金预算财政拨款支出表

　　表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

　　表十 财政拨款 “三公”经费支出表

　　表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

　　表十二 年度项目支出绩效表

第一部分 2026年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）部门机构设置、职责

　　实施小学、初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

　　（二）本预算年度的主要工作任务

　　（一）加强党建工作，引领学校发展。严格落实“三会一课”制度，规范党组织生活，做好党员发展和教育管理工作，充分发挥党员教师的先锋模范作用；开展党建特色活动，将党建工作与教育教学工作紧密结合，以党建引领学校各项工作的开展。

　　（二）深化教学改革，提高教学质量，在区域内起到示范引领作用。优化课程设置，丰富校本课程内容，开发具有学校特色的拓展课程和探究课程，如科技类的机器人编程课程、艺术鉴赏类的绘画与音乐赏析课程等，满足学生多样化的学习需求；推进课堂教学改革，积极探索以学生为中心的课堂教学模式。鼓励教师运用现代教育技术手段，丰富教学内容和教学形式，提高课堂教学效率。深入推进高效课堂实践研究，鼓励教师形成研究成果。各学科教学成绩在原有基础上稳步提高，各学段教学成绩在同类校中居于前列，学生在各类学科竞赛和各类活动中取得更好成绩。

　　（三）加强教师队伍建设，提升能力水平。加强教师职业道德教育，努力打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教师队伍；培养一批在区里有一定影响力的骨干教师和学科带头人，教师的教育教学理念和专业素养得到显著提升。

　　（四）加强德育工作，进一步打造学校的科技教育、艺术教育、体育教育等特色品牌，形成独特的校园文化和办学风格，促进学生全面发展。加强德育课程建设，将德育教育融入到各学科教学中，实现学科教学与德育的有机融合。开发具有学校特色的德育校本课程，如文明礼仪教育课程、心理健康教育课程、社会实践课程等，丰富德育教育内容和形式。学生的综合素质得到全面提升，在德育、智育、体育、美育、劳动教育等方面都有明显进步；学生的个性特长得到充分发展，参与各类社团活动和社会实践活动的积极性更高。

　　（五）加强学校管理，提升管理效能。完善学校管理制度，建立科学合理、规范有序的学校管理体系；优化学校管理机构设置，建立健全协调配合机制，提高学校管理工作的效率和质量。

　　（六）加强家校合作，形成教育合力。完善家校合作机制，加强家校沟通与交流，邀请家长参与学校活动，建立家校共育评价机制。

 

 

　　

　　二、收入预算情况说明

　　2026年收入预算5955.04万元，比2025年年初预算数6229.01万元减少273.97万元，下降4.40%。其中：本年财政拨款收入5913.39万元，比2025年年初预算数6185.05万元减少271.66万元，主要原因为学生及教职工人员变动导致的基本支出经费减少；本年其他资金收入41.65万元，比2025年年初预算数43.96万元减少2.31万元，主要为预计学生减少导致的其他收入减少；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。

　　三、支出预算情况说明

　　（一）基本支出。基本支出预算5657.73万元，占总支出预算95.01%，比2025年年初预算数5981.64万元减少323.91万元，下降5.42%，主要原因为学生及教职工人员变动。

　　（二）项目支出。项目支出预算297.31万元，比2025年年初预算数247.37万元增加49.94万元，增长20.19%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。 

　　五、政府采购预算说明

　　2026年北京化工大学附属中学政府采购预算总额96.81万元。其中：政府采购货物预算40.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算56万元。

　　六、政府购买服务预算说明

　　本单位2026年无政府购买服务预算。

　　七、机关运行经费情况说明

　　本单位2026年无机关运行经费预算。

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。

　　十一、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。"

第二部分 2026年部门预算报表

　　附件：北京化工大学附属中学2026年部门预算报表